Taakveldbegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
BBV | ||||||||||||||
x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
0.1 | 0.1 | Bestuur | 1.266 | -18 | 1.248 | 1.260 | -18 | 1.242 | 1.260 | -18 | 1.242 | 1.260 | -18 | 1.242 |
0.2 | 0.2 | Burgerzaken | 625 | -330 | 295 | 627 | -330 | 297 | 627 | -330 | 297 | 627 | -330 | 297 |
0.3 | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 70 | -49 | 21 | 42 | -49 | -7 | 42 | -49 | -7 | 42 | -49 | -7 |
0.4 | 0.4 | Overhead | 8.344 | -260 | 8.084 | 9.086 | -260 | 8.826 | 10.526 | -259 | 10.266 | 11.813 | -259 | 11.553 |
0.5 | 0.5 | Treasury | -183 | -153 | -335 | 609 | -153 | 456 | 676 | -153 | 523 | 716 | -153 | 563 |
0.61 | 0.61 | OZB woningen | 251 | -2.947 | -2.696 | 251 | -3.055 | -2.804 | 251 | -3.165 | -2.915 | 251 | -3.278 | -3.028 |
0.62 | 0.62 | OZB niet-woningen | -2.408 | -2.408 | -2.481 | -2.481 | -2.556 | -2.556 | -2.632 | -2.632 | ||||
0.64 | 0.64 | Belastingen Overig | 110 | -133 | -23 | 110 | -133 | -23 | 110 | -133 | -23 | 110 | -133 | -23 |
0.7 | 0.7 | Algemene en ov. uitkeringen Gem.fonds | 441 | -34.671 | -34.230 | 625 | -37.140 | -36.516 | 991 | -39.024 | -38.032 | 1.467 | -37.823 | -36.357 |
0.8 | 0.8 | Overige baten en lasten | 161 | -140 | 21 | 161 | -140 | 21 | 161 | -140 | 21 | 161 | -140 | 21 |
0.10 | 0.10 | Mutaties reserves | 411 | -953 | -542 | 72 | -839 | -767 | 112 | -441 | -328 | 112 | -471 | -359 |
1.1 | 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.124 | 1.124 | 1.121 | 1.121 | 1.253 | 1.253 | 1.268 | 1.268 | ||||
1.2 | 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 354 | 354 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | ||||
2.1 | 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.460 | -60 | 3.400 | 3.453 | -60 | 3.393 | 3.463 | -60 | 3.403 | 3.593 | -60 | 3.533 |
2.5 | 2.5 | Openbaar vervoer | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2.3 | 2.3 | Recreatieve Havens | 484 | -372 | 112 | 413 | -372 | 41 | 413 | -372 | 41 | 413 | -372 | 41 |
2.4 | 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 398 | -301 | 97 | 345 | -301 | 44 | 345 | -301 | 44 | 345 | -301 | 44 |
3.2 | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.011 | -6.011 | 0 | 5.272 | -5.272 | 13.643 | -13.643 | 5.930 | -5.930 | |||
3.3 | 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 242 | -166 | 76 | 229 | -166 | 63 | 229 | -166 | 63 | 229 | -166 | 63 |
3.4 | 3.4 | Economische promotie | 598 | -104 | 494 | 598 | -104 | 493 | 598 | -105 | 493 | 598 | -105 | 493 |
4.1 | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 567 | -40 | 527 | 567 | -40 | 527 | 567 | -40 | 527 | 567 | -40 | 527 |
4.2 | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.381 | -7 | 1.374 | 1.381 | -7 | 1.374 | 1.381 | -7 | 1.374 | 1.668 | -7 | 1.661 |
4.3 | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.295 | -1.356 | 939 | 2.296 | -1.356 | 941 | 2.296 | -1.356 | 941 | 2.296 | -1.356 | 941 |
5.1 | 5.1 | Sportbeleid en activering | 458 | -237 | 221 | 612 | -237 | 375 | 793 | -237 | 556 | 793 | -237 | 556 |
5.2 | 5.2 | Sportaccommodaties | 1.830 | -724 | 1.106 | 1.638 | -724 | 914 | 1.646 | -724 | 921 | 1.646 | -724 | 921 |
5.3 | 5.3 | Cultuurpres., -prod. en -participatie | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||
5.4 | 5.4 | Musea | 271 | -51 | 220 | 241 | -51 | 190 | 241 | -51 | 190 | 241 | -51 | 190 |
5.5 | 5.5 | Cultureel erfgoed | 87 | -31 | 56 | 87 | -31 | 56 | 87 | -31 | 56 | 87 | -31 | 56 |
5.6 | 5.6 | Media | 583 | -90 | 493 | 583 | -90 | 493 | 583 | -90 | 493 | 575 | -90 | 485 |
5.7 | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.694 | -49 | 1.645 | 1.684 | -49 | 1.634 | 1.733 | -49 | 1.684 | 1.733 | -49 | 1.684 |
6.1 | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.186 | -94 | 2.092 | 2.131 | -25 | 2.106 | 2.096 | -9 | 2.087 | 2.104 | -9 | 2.095 |
6.2 | 6.2 | Wijkteams | 1.362 | -60 | 1.302 | 1.284 | -60 | 1.224 | 1.245 | -60 | 1.184 | 1.254 | -60 | 1.194 |
6.3 | 6.3 | Inkomensregelingen | 3.314 | -2.102 | 1.212 | 3.319 | -2.102 | 1.217 | 3.319 | -2.102 | 1.217 | 3.319 | -2.102 | 1.217 |
6.4 | 6.4 | Begeleide participatie | 3.073 | -302 | 2.771 | 3.009 | -302 | 2.707 | 2.960 | -302 | 2.658 | 2.960 | -302 | 2.658 |
6.6 | 6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 529 | -2 | 527 | 529 | -2 | 527 | 529 | -2 | 527 | 529 | -2 | 527 |
6.71 | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||||
6.71A | 6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | ||||
6.71B | 6.71B | Begeleiding (WMO) | 710 | -67 | 643 | 685 | -67 | 618 | 661 | -67 | 594 | 661 | -67 | 594 |
6.71C | 6.71C | Dagbesteding (WMO) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 500 | 500 | ||||
6.71D | 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||||||||
6.72 | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||||
6.72A | 6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 739 | 739 | 740 | 740 | 741 | 741 | 729 | 729 | ||||
6.72B | 6.72B | Jeugdhulp behandeling | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | ||||
6.72C | 6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||
6.72D | 6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||||||||
6.73A | 6.73A | Pleegzorg | 223 | 223 | 224 | 224 | 205 | 205 | ||||||
6.73B | 6.73B | Gezinsgericht | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||||
6.73C | 6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 294 | 294 | 293 | 293 | 292 | 292 | 1.058 | 1.058 | ||||
6.74A | 6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.307 | 1.307 | 1.337 | 1.337 | ||||
6.74B | 6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
6.74C | 6.74C | Gesloten plaatsing | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||
6.81 | 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||||||||
6.81A | 6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -125 | -125 | -125 | -125 | ||||||||
6.81B | 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||||||||
6.82 | 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||||
6.82A | 6.82A | Jeugdbescherming | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||
6.82B | 6.82B | Jeugdreclassering | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||||
7.1 | 7.1 | Volksgezondheid | 1.634 | -15 | 1.619 | 1.618 | -15 | 1.603 | 1.604 | -15 | 1.589 | 1.635 | -15 | 1.620 |
7.2 | 7.2 | Riolering | 1.746 | -2.105 | -358 | 1.690 | -2.105 | -415 | 1.690 | -2.105 | -415 | 1.690 | -2.105 | -415 |
7.3 | 7.3 | Afval | 1.670 | -2.040 | -370 | 1.670 | -2.040 | -370 | 1.669 | -2.040 | -370 | 1.669 | -2.040 | -370 |
7.4 | 7.4 | Milieubeheer | 1.434 | 1.434 | 1.440 | 1.440 | 1.436 | 1.436 | 1.444 | 1.444 | ||||
7.5 | 7.5 | Begraafplaatsen | 381 | -360 | 22 | 417 | -360 | 57 | 416 | -360 | 57 | 416 | -360 | 57 |
8.1 | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 464 | -15 | 449 | 464 | -15 | 449 | 464 | -15 | 449 | 464 | -15 | 449 |
8.2 | 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 16.335 | -16.367 | -32 | 14.003 | -13.671 | 332 | 12.219 | -11.862 | 357 | 11.019 | -10.531 | 488 |
8.3 | 8.3 | Wonen en bouwen | 1.358 | -710 | 648 | 1.365 | -701 | 664 | 1.356 | -701 | 655 | 1.356 | -701 | 655 |
Totaal | 74.670 | -76.026 | -1.355 | 72.479 | -75.048 | -2.568 | 81.184 | -83.140 | -1.956 | 74.583 | -73.115 | 1.468 | ||
